索引號: 113418000032802396/202112-00011 組配分類: 審計整改情況
      發布機構: 池州市審計局 主題分類: 財政、金融、審計
      名稱: 關于池州市2020年本級預算執行和其他財政收支審計發現問題整改情況的報告 文號:
      成文日期: 發布日期: 2021-12-27
      廢止日期:
      關于池州市2020年本級預算執行和其他財政收支審計發現問題整改情況的報告
      發布時間:2021-12-27 10:33 來源:池州市審計局 瀏覽次數: 字體:[ ]

      市人大常委會:

      受市政府委托,現向市人大常委會報告2020年度市本級預算執行和其他財政收支審計發現問題的整改情況,請予審議。

      一、審計整改工作部署推進情況

      今年830日,市四屆人大常委會第三十四次會議聽取和審議了《關于池州市2020年度市本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》。會議對該報告給予充分肯定,要求強化審計成果運用,落實審計整改主體責任,不斷健全審計查出問題整改長效機制,依法公開審計結果和審計發現問題的整改情況。

      市政府高位推動審計整改。市政府出臺《中共池州市人民政府黨組關于切實落實“一崗雙責”推進政府系統全面從嚴治黨若干措施的通知》(池政黨組字〔2021 8號),將進一步加強審計監督列入市政府領導“一崗雙責”內容,各分管領導參加審計結果反饋會,提出審計整改要求,并及時調度相關部門整改工作。市政府主要領導對重要的審計報告都作出批示,要求各地各部門要自覺接受審計監督,認真做好審計整改。1028日,市政府組織召開了審計整改調度會,專題研究部署審計工作報告反映問題的整改工作,要求相關地方和市直部門要提高認識,增強做好審計整改的責任感,既要抓好具體問題的糾正處理,又要搞好綜合分析與工作協調,及時研究并報告整改過程中出現的新情況,推動問題整改到位的同時,要舉一反三,加強管理,完善制度,通過整改提高工作質量,以審計整改的實效助推池州經濟社會高質量發展。通過調度,推動9個難以整改的問題落實整改措施,在原有基礎上,整改率提高了8個百分點。

      市審計局全程跟蹤提高成效。市審計局按照市政府要求,主動跟進各相關部門的整改工作,及時發送整改提醒和督辦函件。一是壓實整改責任。督促各單位主要負責人履行好審計整改第一責任人的責任,對照問題清單,研究整改措施,細化責任,明確時限,實行對賬銷號,有序推進和落實整改任務;二是抓好全面核查。要求所有被審計單位及時反饋審計整改工作進展情況,重點核查難整改問題的整改結果。各被審計單位嚴格按市政府調度會要求,進一步細化整改舉措,壓實整改責任,做到整改措施、整改時限、整改責任人三個“明確”;三是注重制度建設。涉及全市性、行業性和共性問題事項,著力推動我市相關主管部門從體制機制和制度層面研究解決問題,明確整改要求,做好檢查督導。截至目前,有關部門單位主動研究并采納審計建議,制訂或完善規章制度10項。

      二、審計發現問題的整改情況

      截至20211130日,審計工作報告反映的35個大類50個具體問題,有48個問題已完成或基本完成整改,整改完成率達96%?!瓣P于關閉礦山地質環境治理不及時”和“部分縣區礦山地質環境恢復治理基金管理工作不到位”2個問題的整改正在按進度有序推進。江南新興產業集中區、九華山風景區、經濟技術開發區、市財政局及其他市直單位已在門戶網站公開預算執行審計整改情況。

      (一)市直及三區預算執行審計發現問題的整改情況

      市直:關于預算支出安排、重點財政專項資金管理使用、財政資金績效方面的問題,市財政局會同市發改委將以前年度投資計劃安排不足的已完工項目優先納入充分保障,促進年度投資計劃與預算安排匹配;督促相關部門加快重點財政專項資金使用管理,支出進度較3月份提高31個百分點;督促相關部門加強制度建設和項目管理,提高財政資金使用績效。

      三區:關于預算編制不完整、預算績效管理推進緩慢、其他方面的問題,江南新興產業集中區、經濟開發區、九華山風景區已整改到位。

      (二)部門預算執行審計發現問題的整改情況

      1.關于財政預算支出管理方面的問題。升金湖國家級自然保護區管理處加強預算管理和項目支出管理,按要求對項目預算支出情況開展績效考評;市文旅局按照工作進度撥付預算資金;市教體局將應由其支付的6.88萬元財政資金指標進行了調整。

      2.關于“三公”經費管理方面的問題。3家單位已規范租車審批程序,嚴格實行定點租賃;7家單位進一步加強車輛維修管理,嚴格維修審批和費用審核程序,嚴格執行定點維修制度;相關單位進一步規范公務接待管理,實施接待一事一結。

      3.關于公務卡管理使用方面的問題。相關單位加強建章立制,嚴格執行公務卡結算和報銷制度,對“一人多卡”或退休人員仍持有的公務卡均按規定辦理了注銷手續;市財政局督促有關公務卡代理銀行落實公務卡業務專人服務制度,并將代理銀行提供公務卡服務情況納入財政資金存儲考核,促進服務水平提升。

      4.關于其他方面的問題。升金湖管理處自20217月起已停止發放差旅費伙食補助費;升金湖生態保護發展公司今年8月劃轉到池州產業投資集團公司管理,今后市林業局將積極配合產投集團對升金湖生態保護發展公司實施績效考核。

      (三) 重大政策措施落實情況審計發現問題的整改情況

      1.重大財稅政策落實審計整改情況。審計工作報告反映的部分抗疫特別國債資金支出進度較慢的問題已整改到位。截至1130日,資金實際支付19530萬元,支出進度100%。

      2.社會保險基金審計整改情況。審計工作報告反映的2020年全市基本醫療保險基金和基本養老保險基金籌集政策執行、待遇審核支付等8個方面的問題均已整改到位。

      3.信息化建設項目投資績效專項審計調查整改情況。

      ⑴關于建設程序和安全防護管理方面的6個問題已整改到位。

      ⑵市重點排污單位三個全覆蓋視頻監控系統使用率不高的問題,目前已基本整改到位。

      ⑶關于已完成的46個政府投資信息化項目未按規定開展績效評估(評價)問題。市數據資源局向批復的10個項目建設單位印發了《關于開展市本級信息化建設項目自評價工作的通知》,統一設計制定了績效評價指標表,同時成立績效評價小組,對6家單位10個項目的自評價報告及項目資料進行核查;余下的36個信息化項目,市數據資源局督促各建設單位開展績效自評。

      4.自然資源資產和環境保護專項審計調查整改情況。

      ⑴關于規劃編制及實施、采礦權審批及管理方面的4個問題整改已完成。

      ⑵對移送的涉稅事項,市稅務局按規定開展了納稅評估和風險應對,對部分企業未按規定期限申報繳納資源稅,稅務機關已責令企業重新辦理納稅申報,按規定加收滯納金。

      ⑶關于關閉礦山地質環境治理不及時問題。正在按進度開展關閉礦山的治理修復工作,2021年底前完成6家礦山修復,計劃2022年底前完成剩余13家礦山修復工作。

      ⑷關于部分縣區礦山地質環境恢復治理基金管理工作不到位問題。東至縣和石臺縣已整改到位。貴池區對21家礦山進行了督促整改,有6家企業已按要求繳存基金;7家礦企欠繳基金的已移交執法部門依法依規處置;因政策性關閉的7家礦企補償時統籌考慮礦山生態修復工作;1家(貴池梅嶺白云石礦)已實施專項治理工程,尚未結束,待其治理工程結束后據實核算治理費用,補充差額。

      ⑸關于涉礦監督體系未建立問題。建設方案已報市數據資源局會審通過,待市發改委批準立項。

      (四)政府性投資項目審計發現問題的整改情況

      1.關于部分項目質量、安全等管理不到位問題已整改到位。

      2.關于部分項目建設進度滯后,工期普遍超過合同約定問題。市住建局加大對市兒童醫院暨婦幼保健院項目建設質量和建設進度的保障力度,目前項目土建工程已完成;G318池州至殷匯段一級公路改建工程前期征遷難度較大,導致耽誤了開工時間,后期項目辦牽頭、各部門相互配合,征遷問題得到改善并保證了施工進度。

      3.關于個別項目招標范圍與預算審核范圍不一致問題。九華山機場建設管理辦公室已委托第三方對場道工程一標預算進行復核,目前復核對賬工作已基本結束。

      三、下一步工作措施

      從整改情況看,目前仍有部分事項正在整改當中。對這些問題的整改,相關地方、部門和單位作出了安排和承諾。下一步,市政府將要求相關部門進一步推進審計整改工作。一是強化主體責任。壓實壓緊被審計單位的整改主體責任,加大跟蹤督促力度,明確整改到位期限,嚴格實行對賬銷號。將尚未整改到位問題納入重點督查督辦事項,持續加強跟蹤督促。二是提升整改實效。針對審計發現的問題,加強分析研究,堅持堵塞漏洞、舉一反三,及時清理不合理的制度和辦法,健全完善適應新形勢、新要求的體制機制和制度,更好推動經濟高質量發展。三是構建長效機制。認真落實審計查出問題整改情況向市人大常委會報告機制,推動審計監督與人大監督、社會監督、輿論監督融合貫通,增強形成共抓整改的工作合力,構建長效機制,提高審計監督成效。

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